PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.056


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 500.000,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
INSS - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.10.006
Data: 10/01/2024  |  Valor: R$ 74.053,30
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.10.011  |  Data: 10/01/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 74.053,30  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P02.09.020
Data: 09/02/2024  |  Valor: R$ 74.421,90
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.038  |  Data: 09/02/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 74.421,90  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P03.08.016
Data: 08/03/2024  |  Valor: R$ 74.725,89
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.018  |  Data: 08/03/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 74.725,89  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P04.10.027
Data: 10/04/2024  |  Valor: R$ 75.041,29
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.158  |  Data: 10/04/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 75.041,29  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P05.10.023
Data: 10/05/2024  |  Valor: R$ 75.379,48
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.138  |  Data: 10/05/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 75.379,48  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P06.10.028
Data: 10/06/2024  |  Valor: R$ 75.694,88
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.009  |  Data: 10/06/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 75.694,88  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P07.10.010
Data: 10/07/2024  |  Valor: R$ 50.683,26
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.010  |  Data: 10/07/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 50.683,26  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6