Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 3.568,90
R$ 3.568,90
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO DE RECEITA
ADMINISTRACAO DE RECEITA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA
Elemento:
Equipamentos e Material Permanente
Equipamentos e Material Permanente
Tipo de gasto:
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE COMPUTADOR DESTINADO A SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE COMPUTADOR DESTINADO A SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.08.009
Data: 08/01/2024 | Valor: R$ 3.568,90
Data: 08/01/2024 | Valor: R$ 3.568,90
Notas Fiscais:
Numero: 1449949 | Data: 08/01/2024 | Valor: R$ 3.568,90
Numero: 1449949 | Data: 08/01/2024 | Valor: R$ 3.568,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.08.004 | Data: 08/01/2024 | Credor: TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES | Valor: R$ 3.568,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P01.08.004 | Data: 08/01/2024 | Credor: TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES | Valor: R$ 3.568,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6