Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 1.000.000,00
R$ 1.000.000,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB – impostos 70%
Transferencias do FUNDEB – impostos 70%
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.
DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.18.010
Data: 18/01/2024 | Valor: R$ 10.110,58
Data: 18/01/2024 | Valor: R$ 10.110,58
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.18.048 | Data: 18/01/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 10.110,58 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Numero: P01.18.048 | Data: 18/01/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 10.110,58 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P02.16.053
Data: 16/02/2024 | Valor: R$ 106.194,33
Data: 16/02/2024 | Valor: R$ 106.194,33
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.16.158 | Data: 16/02/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 106.194,33 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Numero: P02.16.158 | Data: 16/02/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 106.194,33 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P03.18.029
Data: 18/03/2024 | Valor: R$ 224.203,69
Data: 18/03/2024 | Valor: R$ 224.203,69
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.024 | Data: 18/03/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 224.203,69 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Numero: P03.18.024 | Data: 18/03/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 224.203,69 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P04.16.032
Data: 16/04/2024 | Valor: R$ 243.309,69
Data: 16/04/2024 | Valor: R$ 243.309,69
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.16.030 | Data: 16/04/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 243.309,69 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Numero: P04.16.030 | Data: 16/04/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 243.309,69 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P05.14.020
Data: 14/05/2024 | Valor: R$ 416.181,71
Data: 14/05/2024 | Valor: R$ 416.181,71
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.14.026 | Data: 14/05/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 416.181,71 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Numero: P05.14.026 | Data: 14/05/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 416.181,71 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4