Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 1.438.745,24
R$ 1.438.745,24
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
INFRA-ESTRUTURA URBANA
INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
RUAS
RUAS
Fonte de recurso:
Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao
Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao
Credor:
N. R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
N. R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA E ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO DE N 857665/2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA E ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO DE N 857665/2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A EXECUICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA E ASFALTICA (AAUQ) COM SINALIZACAO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU CONFORME CONVENIO No 857665/2017.
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A EXECUICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA E ASFALTICA (AAUQ) COM SINALIZACAO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU CONFORME CONVENIO No 857665/2017.
Contrato
Liquidações
P01.09.003
Data: 09/01/2024 | Valor: R$ 1.438.745,24
Data: 09/01/2024 | Valor: R$ 1.438.745,24
Notas Fiscais:
Numero: 305 | Data: 04/01/2024 | Valor: R$ 1.438.745,24
Numero: 305 | Data: 04/01/2024 | Valor: R$ 1.438.745,24
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.24.021 | Data: 24/01/2024 | Credor: N. R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 1.382.634,18 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.132-1
Numero: P01.24.021 | Data: 24/01/2024 | Credor: N. R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 1.382.634,18 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.132-1
Liquidações
P01.09.003
Data: 09/01/2024 | Valor: R$ 1.438.745,24
Data: 09/01/2024 | Valor: R$ 1.438.745,24
Notas Fiscais:
Numero: 305 | Data: 04/01/2024 | Valor: R$ 1.438.745,24
Numero: 305 | Data: 04/01/2024 | Valor: R$ 1.438.745,24
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.24.022 | Data: 24/01/2024 | Credor: N. R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 47.478,59 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.132-1
Numero: P01.24.022 | Data: 24/01/2024 | Credor: N. R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 47.478,59 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.132-1
Liquidações
P01.09.003
Data: 09/01/2024 | Valor: R$ 1.438.745,24
Data: 09/01/2024 | Valor: R$ 1.438.745,24
Notas Fiscais:
Numero: 305 | Data: 04/01/2024 | Valor: R$ 1.438.745,24
Numero: 305 | Data: 04/01/2024 | Valor: R$ 1.438.745,24
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.24.023 | Data: 24/01/2024 | Credor: N. R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 8.632,47 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.132-1
Numero: P01.24.023 | Data: 24/01/2024 | Credor: N. R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 8.632,47 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.132-1