Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 1.747.917,68
R$ 1.747.917,68
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
INFRA-ESTRUTURA URBANA
INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
RUAS
RUAS
Fonte de recurso:
Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao
Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao
Credor:
N. R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
N. R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO DE N 857709/2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO DE N 857709/2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA CONFORME CONVENIO No 857709/2017 PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE.
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA CONFORME CONVENIO No 857709/2017 PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE.
Contrato
Liquidações
P01.09.002
Data: 09/01/2024 | Valor: R$ 1.747.917,68
Data: 09/01/2024 | Valor: R$ 1.747.917,68
Notas Fiscais:
Numero: 306 | Data: 04/01/2024 | Valor: R$ 1.747.917,68
Numero: 306 | Data: 04/01/2024 | Valor: R$ 1.747.917,68
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.24.024 | Data: 24/01/2024 | Credor: N. R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 1.679.748,89 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.132-1
Numero: P01.24.024 | Data: 24/01/2024 | Credor: N. R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 1.679.748,89 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.132-1
Liquidações
P01.09.002
Data: 09/01/2024 | Valor: R$ 1.747.917,68
Data: 09/01/2024 | Valor: R$ 1.747.917,68
Notas Fiscais:
Numero: 306 | Data: 04/01/2024 | Valor: R$ 1.747.917,68
Numero: 306 | Data: 04/01/2024 | Valor: R$ 1.747.917,68
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.24.025 | Data: 24/01/2024 | Credor: N. R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 57.681,28 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.132-1
Numero: P01.24.025 | Data: 24/01/2024 | Credor: N. R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 57.681,28 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.132-1
Liquidações
P01.09.002
Data: 09/01/2024 | Valor: R$ 1.747.917,68
Data: 09/01/2024 | Valor: R$ 1.747.917,68
Notas Fiscais:
Numero: 306 | Data: 04/01/2024 | Valor: R$ 1.747.917,68
Numero: 306 | Data: 04/01/2024 | Valor: R$ 1.747.917,68
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.24.026 | Data: 24/01/2024 | Credor: N. R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 10.487,51 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.132-1
Numero: P01.24.026 | Data: 24/01/2024 | Credor: N. R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 10.487,51 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.132-1