Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 1.413.834,18
R$ 1.413.834,18
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
INFRA-ESTRUTURA URBANA
INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
RUAS
RUAS
Fonte de recurso:
Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao
Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao
Credor:
N. R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
N. R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO DE N 0393/2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO DE N 0393/2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU CE CONFORME OS CONVENIO No 0393/2017 JUNTO AO MINISTERIO DA INTEGRACAO
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU CE CONFORME OS CONVENIO No 0393/2017 JUNTO AO MINISTERIO DA INTEGRACAO
Contrato
Liquidações
P01.08.003
Data: 08/01/2024 | Valor: R$ 1.413.834,18
Data: 08/01/2024 | Valor: R$ 1.413.834,18
Notas Fiscais:
Numero: 308 | Data: 04/01/2024 | Valor: R$ 1.413.834,18
Numero: 308 | Data: 04/01/2024 | Valor: R$ 1.413.834,18
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.16.023 | Data: 16/01/2024 | Credor: N. R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 1.358.694,64 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.132-1
Numero: P01.16.023 | Data: 16/01/2024 | Credor: N. R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 1.358.694,64 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.132-1
Liquidações
P01.08.003
Data: 08/01/2024 | Valor: R$ 1.413.834,18
Data: 08/01/2024 | Valor: R$ 1.413.834,18
Notas Fiscais:
Numero: 308 | Data: 04/01/2024 | Valor: R$ 1.413.834,18
Numero: 308 | Data: 04/01/2024 | Valor: R$ 1.413.834,18
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.16.024 | Data: 16/01/2024 | Credor: N. R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 8.483,01 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.132-1
Numero: P01.16.024 | Data: 16/01/2024 | Credor: N. R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 8.483,01 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.132-1
Liquidações
P01.08.003
Data: 08/01/2024 | Valor: R$ 1.413.834,18
Data: 08/01/2024 | Valor: R$ 1.413.834,18
Notas Fiscais:
Numero: 308 | Data: 04/01/2024 | Valor: R$ 1.413.834,18
Numero: 308 | Data: 04/01/2024 | Valor: R$ 1.413.834,18
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.16.025 | Data: 16/01/2024 | Credor: N. R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 46.656,53 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.132-1
Numero: P01.16.025 | Data: 16/01/2024 | Credor: N. R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 46.656,53 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.132-1