Nota de empenho
Emitida:
01/12/2023
01/12/2023
Valor:
R$ 136.709,90
R$ 136.709,90
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO C.T. MAC
FOLHA DE PAGAMENTO C.T. MAC
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO E COMISSIONADOS/MAC, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO E COMISSIONADOS/MAC, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.22.033
Data: 22/12/2023 | Valor: R$ 136.709,90
Data: 22/12/2023 | Valor: R$ 136.709,90
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.22.026 | Data: 22/12/2023 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C.T. MAC | Valor: R$ 136.709,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P12.22.026 | Data: 22/12/2023 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C.T. MAC | Valor: R$ 136.709,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X