Nota de empenho
Emitida:
01/12/2023
01/12/2023
Valor:
R$ 2.970,00
R$ 2.970,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Equipamentos e Material Permanente
Equipamentos e Material Permanente
Tipo de gasto:
UTENSILIOS EM GERAL
UTENSILIOS EM GERAL
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE VENTILADOR, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE VENTILADOR, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO VISANDO A AQUISICAO FUTURA DE MOBILIARIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS QUADROS E PARQUES INFANTIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE.
REGISTRO DE PRECO VISANDO A AQUISICAO FUTURA DE MOBILIARIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS QUADROS E PARQUES INFANTIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE.
Contrato
Liquidações
P12.27.011
Data: 27/12/2023 | Valor: R$ 2.970,00
Data: 27/12/2023 | Valor: R$ 2.970,00
Notas Fiscais:
Numero: 4794 | Data: 22/12/2023 | Valor: R$ 2.970,00
Numero: 4794 | Data: 22/12/2023 | Valor: R$ 2.970,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.28.029 | Data: 28/12/2023 | Credor: AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | Valor: R$ 2.970,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P12.28.029 | Data: 28/12/2023 | Credor: AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | Valor: R$ 2.970,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564