Nota de empenho
Emitida:
01/12/2023
01/12/2023
Valor:
R$ 2.090,50
R$ 2.090,50
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA - MATRIZ
SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA - MATRIZ
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A AATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A AATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.19.016
Data: 19/12/2023 | Valor: R$ 2.090,50
Data: 19/12/2023 | Valor: R$ 2.090,50
Notas Fiscais:
Numero: 315367 | Data: 18/12/2023 | Valor: R$ 2.090,50
Numero: 315367 | Data: 18/12/2023 | Valor: R$ 2.090,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.19.030 | Data: 19/12/2023 | Credor: SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA - MATRIZ | Valor: R$ 2.090,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P12.19.030 | Data: 19/12/2023 | Credor: SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA - MATRIZ | Valor: R$ 2.090,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X