Nota de empenho
Emitida:
01/12/2023
01/12/2023
Valor:
R$ 94.546,85
R$ 94.546,85
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES EDUCACIONAIS
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES EDUCACIONAIS
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
OBRAS EM ANDAMENTO
OBRAS EM ANDAMENTO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
SERVICOS DE REFORMA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 2022.12.12.001 SEDUC, VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.
SERVICOS DE REFORMA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 2022.12.12.001 SEDUC, VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Licitação
Objeto:
SELECAO DE EMPRESA PARA O REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATACOES DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E EM PEDRA TOSCA POR DEMANDA DO MUNIC
SELECAO DE EMPRESA PARA O REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATACOES DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E EM PEDRA TOSCA POR DEMANDA DO MUNIC
Contrato
Liquidações
P12.18.020
Data: 18/12/2023 | Valor: R$ 94.546,85
Data: 18/12/2023 | Valor: R$ 94.546,85
Notas Fiscais:
Numero: 3476 | Data: 18/12/2023 | Valor: R$ 94.546,85
Numero: 3476 | Data: 18/12/2023 | Valor: R$ 94.546,85
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.19.017 | Data: 19/12/2023 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 87.361,29 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 16.776-2
Numero: P12.19.017 | Data: 19/12/2023 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 87.361,29 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 16.776-2
Liquidações
P12.18.020
Data: 18/12/2023 | Valor: R$ 94.546,85
Data: 18/12/2023 | Valor: R$ 94.546,85
Notas Fiscais:
Numero: 3476 | Data: 18/12/2023 | Valor: R$ 94.546,85
Numero: 3476 | Data: 18/12/2023 | Valor: R$ 94.546,85
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.19.018 | Data: 19/12/2023 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 1.134,56 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 16.776-2
Numero: P12.19.018 | Data: 19/12/2023 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 1.134,56 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 16.776-2
Liquidações
P12.18.020
Data: 18/12/2023 | Valor: R$ 94.546,85
Data: 18/12/2023 | Valor: R$ 94.546,85
Notas Fiscais:
Numero: 3476 | Data: 18/12/2023 | Valor: R$ 94.546,85
Numero: 3476 | Data: 18/12/2023 | Valor: R$ 94.546,85
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.19.019 | Data: 19/12/2023 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 4.160,06 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 16.776-2
Numero: P12.19.019 | Data: 19/12/2023 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 4.160,06 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 16.776-2
Liquidações
P12.18.020
Data: 18/12/2023 | Valor: R$ 94.546,85
Data: 18/12/2023 | Valor: R$ 94.546,85
Notas Fiscais:
Numero: 3476 | Data: 18/12/2023 | Valor: R$ 94.546,85
Numero: 3476 | Data: 18/12/2023 | Valor: R$ 94.546,85
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.19.020 | Data: 19/12/2023 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 1.890,94 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 16.776-2
Numero: P12.19.020 | Data: 19/12/2023 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 1.890,94 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 16.776-2