Nota de empenho
Emitida:
20/11/2023
20/11/2023
Valor:
R$ 1.374,00
R$ 1.374,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
ORISMAR TORRES LIMA
ORISMAR TORRES LIMA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE MANUTENCAO NO SISTEMA DE FREIO 4 VIAS, TROCA DO HIDROVACUO E CILINDRO MT DE FREIO, LIMPEZA NO SISTEMA DE FREIO, TROCA DE LONAS DE FREIO E PASTILHAS, NO MICRO ONIBUS V6 PLACA HYC 7992, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE MANUTENCAO NO SISTEMA DE FREIO 4 VIAS, TROCA DO HIDROVACUO E CILINDRO MT DE FREIO, LIMPEZA NO SISTEMA DE FREIO, TROCA DE LONAS DE FREIO E PASTILHAS, NO MICRO ONIBUS V6 PLACA HYC 7992, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.07.051
Data: 07/12/2023 | Valor: R$ 1.374,00
Data: 07/12/2023 | Valor: R$ 1.374,00
Notas Fiscais:
Numero: 2 | Data: 07/12/2023 | Valor: R$ 1.374,00
Numero: 2 | Data: 07/12/2023 | Valor: R$ 1.374,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.001 | Data: 20/12/2023 | Credor: ORISMAR TORRES LIMA | Valor: R$ 1.374,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P12.20.001 | Data: 20/12/2023 | Credor: ORISMAR TORRES LIMA | Valor: R$ 1.374,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564