Nota de empenho
Emitida:
01/12/2023
01/12/2023
Valor:
R$ 843,00
R$ 843,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
MARCOS ANTONIO PEREIRA DE AMORIM
MARCOS ANTONIO PEREIRA DE AMORIM
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE ABERTURA DE LETREIRO E LOGOMARCA NA FACHADA DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTL - CEI (VILA DO CAMPO GRANDE), DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE ABERTURA DE LETREIRO E LOGOMARCA NA FACHADA DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTL - CEI (VILA DO CAMPO GRANDE), DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.06.032
Data: 06/12/2023 | Valor: R$ 843,00
Data: 06/12/2023 | Valor: R$ 843,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.11.016 | Data: 11/12/2023 | Credor: MARCOS ANTONIO PEREIRA DE AMORIM | Valor: R$ 843,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P12.11.016 | Data: 11/12/2023 | Credor: MARCOS ANTONIO PEREIRA DE AMORIM | Valor: R$ 843,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6