Nota de empenho
Emitida:
01/11/2023
01/11/2023
Valor:
R$ 160.000,00
R$ 160.000,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES - FUNDEB
FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES - FUNDEB
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB 70%-Complementacao Uniao – VAAT
Transferencias do FUNDEB 70%-Complementacao Uniao – VAAT
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO CT 70 INFANTIL CRECHE
FOLHA DE PAGAMENTO CT 70 INFANTIL CRECHE
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO E COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO E COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.29.078
Data: 29/11/2023 | Valor: R$ 10.829,59
Data: 29/11/2023 | Valor: R$ 10.829,59
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.29.071 | Data: 29/11/2023 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 70 INFANTIL CRECHE | Valor: R$ 10.829,59 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Numero: P11.29.071 | Data: 29/11/2023 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 70 INFANTIL CRECHE | Valor: R$ 10.829,59 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P12.22.079
Data: 22/12/2023 | Valor: R$ 149.170,41
Data: 22/12/2023 | Valor: R$ 149.170,41
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.22.077 | Data: 22/12/2023 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 70 INFANTIL CRECHE | Valor: R$ 149.170,41 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Numero: P12.22.077 | Data: 22/12/2023 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 70 INFANTIL CRECHE | Valor: R$ 149.170,41 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4