Nota de empenho
Emitida:
29/11/2023
29/11/2023
Valor:
R$ 2.317,00
R$ 2.317,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ELETRONICA CENTRAL MUSIC
ELETRONICA CENTRAL MUSIC
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUSICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A DECORACAO NATALINA DE RUAS E PRACAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO,
AQUSICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A DECORACAO NATALINA DE RUAS E PRACAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO,
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.30.032
Data: 30/11/2023 | Valor: R$ 2.317,00
Data: 30/11/2023 | Valor: R$ 2.317,00
Notas Fiscais:
Numero: 299 | Data: 30/11/2023 | Valor: R$ 2.317,00
Numero: 299 | Data: 30/11/2023 | Valor: R$ 2.317,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.30.006 | Data: 30/11/2023 | Credor: ELETRONICA CENTRAL MUSIC | Valor: R$ 2.317,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P11.30.006 | Data: 30/11/2023 | Credor: ELETRONICA CENTRAL MUSIC | Valor: R$ 2.317,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6