Nota de empenho
Emitida:
21/11/2023
21/11/2023
Valor:
R$ 109.988,95
R$ 109.988,95
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
SERVICOS URBANOS
SERVICOS URBANOS
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
V3I CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME
V3I CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDICAO DA CONSTRUCAO DA PRACA DA CRIANCA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO
REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDICAO DA CONSTRUCAO DA PRACA DA CRIANCA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O SERVICO DE AMPLIACAO E MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE VILA ISABEL NO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE CONFORME PROJETO EM ANEXO PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO.
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O SERVICO DE AMPLIACAO E MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE VILA ISABEL NO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE CONFORME PROJETO EM ANEXO PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO.
Contrato
Liquidações
P11.23.098
Data: 23/11/2023 | Valor: R$ 109.988,95
Data: 23/11/2023 | Valor: R$ 109.988,95
Notas Fiscais:
Numero: 149 | Data: 21/11/2023 | Valor: R$ 109.988,95
Numero: 149 | Data: 21/11/2023 | Valor: R$ 109.988,95
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.30.001 | Data: 30/11/2023 | Credor: V3I CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | Valor: R$ 105.699,39 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.132-1
Numero: P11.30.001 | Data: 30/11/2023 | Credor: V3I CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | Valor: R$ 105.699,39 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.132-1
Liquidações
P11.23.098
Data: 23/11/2023 | Valor: R$ 109.988,95
Data: 23/11/2023 | Valor: R$ 109.988,95
Notas Fiscais:
Numero: 149 | Data: 21/11/2023 | Valor: R$ 109.988,95
Numero: 149 | Data: 21/11/2023 | Valor: R$ 109.988,95
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.30.002 | Data: 30/11/2023 | Credor: V3I CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | Valor: R$ 659,93 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.132-1
Numero: P11.30.002 | Data: 30/11/2023 | Credor: V3I CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | Valor: R$ 659,93 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.132-1
Liquidações
P11.23.098
Data: 23/11/2023 | Valor: R$ 109.988,95
Data: 23/11/2023 | Valor: R$ 109.988,95
Notas Fiscais:
Numero: 149 | Data: 21/11/2023 | Valor: R$ 109.988,95
Numero: 149 | Data: 21/11/2023 | Valor: R$ 109.988,95
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.30.003 | Data: 30/11/2023 | Credor: V3I CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | Valor: R$ 3.629,63 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.132-1
Numero: P11.30.003 | Data: 30/11/2023 | Credor: V3I CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | Valor: R$ 3.629,63 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.132-1