Nota de empenho
Emitida:
10/11/2023
10/11/2023
Valor:
R$ 74.662,78
R$ 74.662,78
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDICAO DA EXECUCAO DE REFORMA DO POLO DE CONVIVENCIA MARIA OLISA BEZERRA, LOCALIZADO NA RIA JOAO DA COSTA CARACAS, BAIRRO BELEZA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDICAO DA EXECUCAO DE REFORMA DO POLO DE CONVIVENCIA MARIA OLISA BEZERRA, LOCALIZADO NA RIA JOAO DA COSTA CARACAS, BAIRRO BELEZA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
SELECAO DE EMPRESA PARA O REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATACOES DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E EM PEDRA TOSCA POR DEMANDA DO MUNIC
SELECAO DE EMPRESA PARA O REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATACOES DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E EM PEDRA TOSCA POR DEMANDA DO MUNIC
Contrato
Liquidações
P11.28.022
Data: 28/11/2023 | Valor: R$ 74.662,78
Data: 28/11/2023 | Valor: R$ 74.662,78
Notas Fiscais:
Numero: 3458 | Data: 28/11/2023 | Valor: R$ 74.662,78
Numero: 3458 | Data: 28/11/2023 | Valor: R$ 74.662,78
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.29.007 | Data: 29/11/2023 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 68.988,41 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Numero: P11.29.007 | Data: 29/11/2023 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 68.988,41 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Liquidações
P11.28.022
Data: 28/11/2023 | Valor: R$ 74.662,78
Data: 28/11/2023 | Valor: R$ 74.662,78
Notas Fiscais:
Numero: 3458 | Data: 28/11/2023 | Valor: R$ 74.662,78
Numero: 3458 | Data: 28/11/2023 | Valor: R$ 74.662,78
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.29.008 | Data: 29/11/2023 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 3.285,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Numero: P11.29.008 | Data: 29/11/2023 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 3.285,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Liquidações
P11.28.022
Data: 28/11/2023 | Valor: R$ 74.662,78
Data: 28/11/2023 | Valor: R$ 74.662,78
Notas Fiscais:
Numero: 3458 | Data: 28/11/2023 | Valor: R$ 74.662,78
Numero: 3458 | Data: 28/11/2023 | Valor: R$ 74.662,78
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.29.009 | Data: 29/11/2023 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 1.493,26 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Numero: P11.29.009 | Data: 29/11/2023 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 1.493,26 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Liquidações
P11.28.022
Data: 28/11/2023 | Valor: R$ 74.662,78
Data: 28/11/2023 | Valor: R$ 74.662,78
Notas Fiscais:
Numero: 3458 | Data: 28/11/2023 | Valor: R$ 74.662,78
Numero: 3458 | Data: 28/11/2023 | Valor: R$ 74.662,78
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.29.010 | Data: 29/11/2023 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 895,95 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Numero: P11.29.010 | Data: 29/11/2023 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 895,95 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7