Nota de empenho
Emitida:
01/11/2023
01/11/2023
Valor:
R$ 179.662,32
R$ 179.662,32
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
SERVICOS URBANOS
SERVICOS URBANOS
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
PRACAS
PRACAS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDICAO DA REVITALIZACAO DA PRACA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDICAO DA REVITALIZACAO DA PRACA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
SELECAO DE EMPRESA PARA O REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATACOES DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E EM PEDRA TOSCA POR DEMANDA DO MUNIC
SELECAO DE EMPRESA PARA O REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATACOES DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E EM PEDRA TOSCA POR DEMANDA DO MUNIC
Contrato
Liquidações
P11.28.004
Data: 28/11/2023 | Valor: R$ 179.662,32
Data: 28/11/2023 | Valor: R$ 179.662,32
Notas Fiscais:
Numero: 3448 | Data: 27/11/2023 | Valor: R$ 179.662,32
Numero: 3448 | Data: 27/11/2023 | Valor: R$ 179.662,32
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.28.026 | Data: 28/11/2023 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 166.007,98 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.132-1
Numero: P11.28.026 | Data: 28/11/2023 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 166.007,98 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.132-1
Liquidações
P11.28.004
Data: 28/11/2023 | Valor: R$ 179.662,32
Data: 28/11/2023 | Valor: R$ 179.662,32
Notas Fiscais:
Numero: 3448 | Data: 27/11/2023 | Valor: R$ 179.662,32
Numero: 3448 | Data: 27/11/2023 | Valor: R$ 179.662,32
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.28.027 | Data: 28/11/2023 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 7.905,14 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.132-1
Numero: P11.28.027 | Data: 28/11/2023 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 7.905,14 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.132-1
Liquidações
P11.28.004
Data: 28/11/2023 | Valor: R$ 179.662,32
Data: 28/11/2023 | Valor: R$ 179.662,32
Notas Fiscais:
Numero: 3448 | Data: 27/11/2023 | Valor: R$ 179.662,32
Numero: 3448 | Data: 27/11/2023 | Valor: R$ 179.662,32
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.28.028 | Data: 28/11/2023 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 3.593,25 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.132-1
Numero: P11.28.028 | Data: 28/11/2023 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 3.593,25 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.132-1
Liquidações
P11.28.004
Data: 28/11/2023 | Valor: R$ 179.662,32
Data: 28/11/2023 | Valor: R$ 179.662,32
Notas Fiscais:
Numero: 3448 | Data: 27/11/2023 | Valor: R$ 179.662,32
Numero: 3448 | Data: 27/11/2023 | Valor: R$ 179.662,32
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.28.033 | Data: 28/11/2023 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 2.155,95 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.132-1
Numero: P11.28.033 | Data: 28/11/2023 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 2.155,95 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.132-1