PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P11.01.082


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Nota de empenho
Emitida:
01/11/2023
Valor:
R$ 73.944,98
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
Função:
URBANISMO
Sub-função:
SERVICOS URBANOS
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS
Elemento:
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
PRACAS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDICAO DA REVITALIZACAO DA PRACA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE MIRANDA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Número:
20220309001G
Data:
07/03/2022
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
SELECAO DE EMPRESA PARA O REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATACOES DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E EM PEDRA TOSCA POR DEMANDA DO MUNIC
Contrato
Número:
20221214001I002
Data:
07/08/2023
Valor:
R$ 211.576,31
Liquidações
P11.28.003
Data: 28/11/2023  |  Valor: R$ 73.944,98
Notas Fiscais:
Numero: 3449  |  Data: 27/11/2023  |  Valor: R$ 73.944,98
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.28.029  |  Data: 28/11/2023  |  Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI  |  Valor: R$ 68.325,16  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.132-1
Liquidações
P11.28.003
Data: 28/11/2023  |  Valor: R$ 73.944,98
Notas Fiscais:
Numero: 3449  |  Data: 27/11/2023  |  Valor: R$ 73.944,98
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.28.030  |  Data: 28/11/2023  |  Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI  |  Valor: R$ 3.253,58  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.132-1
Liquidações
P11.28.003
Data: 28/11/2023  |  Valor: R$ 73.944,98
Notas Fiscais:
Numero: 3449  |  Data: 27/11/2023  |  Valor: R$ 73.944,98
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.28.031  |  Data: 28/11/2023  |  Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI  |  Valor: R$ 887,34  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.132-1
Liquidações
P11.28.003
Data: 28/11/2023  |  Valor: R$ 73.944,98
Notas Fiscais:
Numero: 3449  |  Data: 27/11/2023  |  Valor: R$ 73.944,98
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.28.032  |  Data: 28/11/2023  |  Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI  |  Valor: R$ 1.478,90  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.132-1