Nota de empenho
Emitida:
01/11/2023
01/11/2023
Valor:
R$ 105.556,43
R$ 105.556,43
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
SERVICOS URBANOS
SERVICOS URBANOS
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
PRACAS
PRACAS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A 8ª (OITAVA) MEDICAO DO CONTRATO E 6ª (SEXTA) MEDICAO DA CONSTRUCAO DA PRACA DO ATLETA, 6ª (SEXTA) MEDICAO DA REVITALIZACAO DA PRACA DO CONJUNTO MANOEL GOMES E 4ª (QUARTA) MEDICAO DA CONSTRUCAO DA PRACA DO ESTUDANTE,CONFORME CONTRATO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A 8ª (OITAVA) MEDICAO DO CONTRATO E 6ª (SEXTA) MEDICAO DA CONSTRUCAO DA PRACA DO ATLETA, 6ª (SEXTA) MEDICAO DA REVITALIZACAO DA PRACA DO CONJUNTO MANOEL GOMES E 4ª (QUARTA) MEDICAO DA CONSTRUCAO DA PRACA DO ESTUDANTE,CONFORME CONTRATO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAODE EMPRESA PARA A CONSTRUCAO E URBANIZACAO DE PRACAS EM DIVESAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE. CONFORME PROJETO EM ANEXO.
CONTRATACAODE EMPRESA PARA A CONSTRUCAO E URBANIZACAO DE PRACAS EM DIVESAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE. CONFORME PROJETO EM ANEXO.
Contrato
Liquidações
P11.27.024
Data: 27/11/2023 | Valor: R$ 105.556,43
Data: 27/11/2023 | Valor: R$ 105.556,43
Notas Fiscais:
Numero: 3447 | Data: 27/11/2023 | Valor: R$ 105.556,43
Numero: 3447 | Data: 27/11/2023 | Valor: R$ 105.556,43
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.28.022 | Data: 28/11/2023 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 97.534,14 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 2.380-9
Numero: P11.28.022 | Data: 28/11/2023 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 97.534,14 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 2.380-9
Liquidações
P11.27.024
Data: 27/11/2023 | Valor: R$ 105.556,43
Data: 27/11/2023 | Valor: R$ 105.556,43
Notas Fiscais:
Numero: 3447 | Data: 27/11/2023 | Valor: R$ 105.556,43
Numero: 3447 | Data: 27/11/2023 | Valor: R$ 105.556,43
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.28.023 | Data: 28/11/2023 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 4.644,48 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 2.380-9
Numero: P11.28.023 | Data: 28/11/2023 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 4.644,48 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 2.380-9
Liquidações
P11.27.024
Data: 27/11/2023 | Valor: R$ 105.556,43
Data: 27/11/2023 | Valor: R$ 105.556,43
Notas Fiscais:
Numero: 3447 | Data: 27/11/2023 | Valor: R$ 105.556,43
Numero: 3447 | Data: 27/11/2023 | Valor: R$ 105.556,43
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.28.024 | Data: 28/11/2023 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 1.266,68 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 2.380-9
Numero: P11.28.024 | Data: 28/11/2023 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 1.266,68 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 2.380-9
Liquidações
P11.27.024
Data: 27/11/2023 | Valor: R$ 105.556,43
Data: 27/11/2023 | Valor: R$ 105.556,43
Notas Fiscais:
Numero: 3447 | Data: 27/11/2023 | Valor: R$ 105.556,43
Numero: 3447 | Data: 27/11/2023 | Valor: R$ 105.556,43
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.28.025 | Data: 28/11/2023 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 2.111,13 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 2.380-9
Numero: P11.28.025 | Data: 28/11/2023 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 2.111,13 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 2.380-9