Nota de empenho
Emitida:
01/11/2023
01/11/2023
Valor:
R$ 667.229,70
R$ 667.229,70
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
INFRA-ESTRUTURA URBANA
INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
ESTRADAS
ESTRADAS
Fonte de recurso:
Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao
Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao
Credor:
ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDICAO DA PAVIMENTACAO E SINALIZACAO SOBRE SOLO COMPACTADO NAS VILAS SERRA DA MOCAS E BACURAU, CONFORME PT Nº 1076827-16. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDICAO DA PAVIMENTACAO E SINALIZACAO SOBRE SOLO COMPACTADO NAS VILAS SERRA DA MOCAS E BACURAU, CONFORME PT Nº 1076827-16. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ E SINALIZACAO DE DIVERSAS RUAS E PAVIMENTACAO ASFALTICA E SINALIZACAO SOBRE SOLO COMPACTADO NA VILA SERRA DAS MOCAS E VILA BACURAU NO MUNICIPIO DE PARAMBU CONFORME PROJETO
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ E SINALIZACAO DE DIVERSAS RUAS E PAVIMENTACAO ASFALTICA E SINALIZACAO SOBRE SOLO COMPACTADO NA VILA SERRA DAS MOCAS E VILA BACURAU NO MUNICIPIO DE PARAMBU CONFORME PROJETO
Contrato
Liquidações
P11.20.038
Data: 20/11/2023 | Valor: R$ 667.229,70
Data: 20/11/2023 | Valor: R$ 667.229,70
Notas Fiscais:
Numero: 573 | Data: 17/11/2023 | Valor: R$ 667.229,70
Numero: 573 | Data: 17/11/2023 | Valor: R$ 667.229,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.28.037 | Data: 28/11/2023 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 627.195,91 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 647.153-2
Numero: P11.28.037 | Data: 28/11/2023 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 627.195,91 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 647.153-2
Liquidações
P11.20.038
Data: 20/11/2023 | Valor: R$ 667.229,70
Data: 20/11/2023 | Valor: R$ 667.229,70
Notas Fiscais:
Numero: 573 | Data: 17/11/2023 | Valor: R$ 667.229,70
Numero: 573 | Data: 17/11/2023 | Valor: R$ 667.229,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.28.038 | Data: 28/11/2023 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 8.006,76 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 647.153-2
Numero: P11.28.038 | Data: 28/11/2023 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 8.006,76 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 647.153-2
Liquidações
P11.20.038
Data: 20/11/2023 | Valor: R$ 667.229,70
Data: 20/11/2023 | Valor: R$ 667.229,70
Notas Fiscais:
Numero: 573 | Data: 17/11/2023 | Valor: R$ 667.229,70
Numero: 573 | Data: 17/11/2023 | Valor: R$ 667.229,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.28.039 | Data: 28/11/2023 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 10.008,45 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 647.153-2
Numero: P11.28.039 | Data: 28/11/2023 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 10.008,45 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 647.153-2
Liquidações
P11.20.038
Data: 20/11/2023 | Valor: R$ 667.229,70
Data: 20/11/2023 | Valor: R$ 667.229,70
Notas Fiscais:
Numero: 573 | Data: 17/11/2023 | Valor: R$ 667.229,70
Numero: 573 | Data: 17/11/2023 | Valor: R$ 667.229,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.28.040 | Data: 28/11/2023 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 22.018,58 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 647.153-2
Numero: P11.28.040 | Data: 28/11/2023 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 22.018,58 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 647.153-2