Nota de empenho
Emitida:
10/11/2023
10/11/2023
Valor:
R$ 660,00
R$ 660,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS
MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
PE COMERCIO DE TECIDOS LTDA.
PE COMERCIO DE TECIDOS LTDA.
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MANTA ACRILICA PARA DECORACAO , DESTINADOS A SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MANTA ACRILICA PARA DECORACAO , DESTINADOS A SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.23.095
Data: 23/11/2023 | Valor: R$ 660,00
Data: 23/11/2023 | Valor: R$ 660,00
Notas Fiscais:
Numero: 32619 | Data: 22/11/2023 | Valor: R$ 660,00
Numero: 32619 | Data: 22/11/2023 | Valor: R$ 660,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.23.084 | Data: 23/11/2023 | Credor: PE COMERCIO DE TECIDOS LTDA. | Valor: R$ 660,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P11.23.084 | Data: 23/11/2023 | Credor: PE COMERCIO DE TECIDOS LTDA. | Valor: R$ 660,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1