Nota de empenho
Emitida:
22/11/2023
22/11/2023
Valor:
R$ 130,00
R$ 130,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
JOAO PEREIRA BARRA FILHO
JOAO PEREIRA BARRA FILHO
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
DESPESAS COM DIARIAS PARA SERVIDOR, CONFORME PORTARIA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM DIARIAS PARA SERVIDOR, CONFORME PORTARIA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.22.006
Data: 22/11/2023 | Valor: R$ 130,00
Data: 22/11/2023 | Valor: R$ 130,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.23.021 | Data: 23/11/2023 | Credor: JOAO PEREIRA BARRA FILHO | Valor: R$ 130,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Numero: P11.23.021 | Data: 23/11/2023 | Credor: JOAO PEREIRA BARRA FILHO | Valor: R$ 130,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4