Nota de empenho
Emitida:
16/11/2023
16/11/2023
Valor:
R$ 1.369,00
R$ 1.369,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
SABINO TEIXEIRA TAVARES
SABINO TEIXEIRA TAVARES
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE LIMPEZA DPS MUROS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RUA FRANCISCA EVANGELISTA, BAIRRO BELEZA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE LIMPEZA DPS MUROS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RUA FRANCISCA EVANGELISTA, BAIRRO BELEZA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.20.009
Data: 20/11/2023 | Valor: R$ 1.369,00
Data: 20/11/2023 | Valor: R$ 1.369,00
Notas Fiscais:
Numero: 1 | Data: 20/11/2023 | Valor: R$ 1.369,00
Numero: 1 | Data: 20/11/2023 | Valor: R$ 1.369,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.22.046 | Data: 22/11/2023 | Credor: SABINO TEIXEIRA TAVARES | Valor: R$ 1.369,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Numero: P11.22.046 | Data: 22/11/2023 | Credor: SABINO TEIXEIRA TAVARES | Valor: R$ 1.369,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7