Nota de empenho
Emitida:
20/10/2023
20/10/2023
Valor:
R$ 1.422,00
R$ 1.422,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
ANDREIA DA SILVA TORRES
ANDREIA DA SILVA TORRES
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NOS VEICULOS ONIBUS PLACA OSN 1487, ONIBUS PLACA OSE 4361, ONIBUS PLACA OCP 4025, ONIBUS PLACA OCO 8251 E ONIBUS OSI 6152, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NOS VEICULOS ONIBUS PLACA OSN 1487, ONIBUS PLACA OSE 4361, ONIBUS PLACA OCP 4025, ONIBUS PLACA OCO 8251 E ONIBUS OSI 6152, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.13.013
Data: 13/11/2023 | Valor: R$ 1.422,00
Data: 13/11/2023 | Valor: R$ 1.422,00
Notas Fiscais:
Numero: 1 | Data: 13/11/2023 | Valor: R$ 1.422,00
Numero: 1 | Data: 13/11/2023 | Valor: R$ 1.422,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.22.051 | Data: 22/11/2023 | Credor: ANDREIA DA SILVA TORRES | Valor: R$ 1.422,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P11.22.051 | Data: 22/11/2023 | Credor: ANDREIA DA SILVA TORRES | Valor: R$ 1.422,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564