Nota de empenho
Emitida:
20/10/2023
20/10/2023
Valor:
R$ 1.900,00
R$ 1.900,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
ORISMAR TORRES LIMA
ORISMAR TORRES LIMA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE TROCA DE CILINDROS DE EMBREAGEM, TROCA DE VALVULA DE FREIO, TROCA DO KIT DE EMBREAGEM TROCA DAS LONAS DE FREIO DO VEICULO ONIBUS PLACA OIN 3981, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE TROCA DE CILINDROS DE EMBREAGEM, TROCA DE VALVULA DE FREIO, TROCA DO KIT DE EMBREAGEM TROCA DAS LONAS DE FREIO DO VEICULO ONIBUS PLACA OIN 3981, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.13.012
Data: 13/11/2023 | Valor: R$ 1.900,00
Data: 13/11/2023 | Valor: R$ 1.900,00
Notas Fiscais:
Numero: 1 | Data: 13/11/2023 | Valor: R$ 1.900,00
Numero: 1 | Data: 13/11/2023 | Valor: R$ 1.900,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.23.085 | Data: 23/11/2023 | Credor: ORISMAR TORRES LIMA | Valor: R$ 1.900,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P11.23.085 | Data: 23/11/2023 | Credor: ORISMAR TORRES LIMA | Valor: R$ 1.900,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6