Nota de empenho
Emitida:
20/10/2023
20/10/2023
Valor:
R$ 2.617,00
R$ 2.617,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
ANTONIO RONEI FERNANDES DA SILVA
ANTONIO RONEI FERNANDES DA SILVA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS EM PNEU DIANTEIRO E CONJUNTO NA MOTO CG 150 PLACA HXA 0867, CONJUNTO AMORTECEDOR TZ HONDA CG 150 PLACA HXA 0887, PNEU TZ BATERIA CONJUNTO HONDA NXR BROZ PLACA PMC 7943, PNEU BATERIA CONJUNTO HONDA NXR 160 BROS PLACA PMW 7153, PNEU TZ CONJUNTO FILTRO COMB HONDA NXR 160 BROS PMW 7043, DE PROPIEDADE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS EM PNEU DIANTEIRO E CONJUNTO NA MOTO CG 150 PLACA HXA 0867, CONJUNTO AMORTECEDOR TZ HONDA CG 150 PLACA HXA 0887, PNEU TZ BATERIA CONJUNTO HONDA NXR BROZ PLACA PMC 7943, PNEU BATERIA CONJUNTO HONDA NXR 160 BROS PLACA PMW 7153, PNEU TZ CONJUNTO FILTRO COMB HONDA NXR 160 BROS PMW 7043, DE PROPIEDADE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.08.033
Data: 08/11/2023 | Valor: R$ 2.617,00
Data: 08/11/2023 | Valor: R$ 2.617,00
Notas Fiscais:
Numero: 18 | Data: 08/11/2023 | Valor: R$ 2.617,00
Numero: 18 | Data: 08/11/2023 | Valor: R$ 2.617,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.13.098 | Data: 13/11/2023 | Credor: ANTONIO RONEI FERNANDES DA SILVA | Valor: R$ 2.617,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P11.13.098 | Data: 13/11/2023 | Credor: ANTONIO RONEI FERNANDES DA SILVA | Valor: R$ 2.617,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564