Nota de empenho
Emitida:
30/10/2023
30/10/2023
Valor:
R$ 633,65
R$ 633,65
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
SANTA ANA SAUDE LTDA
SANTA ANA SAUDE LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E INSTALACAO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E INSTALACAO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.07.027
Data: 07/11/2023 | Valor: R$ 633,65
Data: 07/11/2023 | Valor: R$ 633,65
Notas Fiscais:
Numero: 333 | Data: 01/11/2023 | Valor: R$ 633,65
Numero: 333 | Data: 01/11/2023 | Valor: R$ 633,65
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.09.025 | Data: 09/11/2023 | Credor: SANTA ANA SAUDE LTDA | Valor: R$ 633,65 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P11.09.025 | Data: 09/11/2023 | Credor: SANTA ANA SAUDE LTDA | Valor: R$ 633,65 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X