Nota de empenho
Emitida:
25/10/2023
25/10/2023
Valor:
R$ 3.379,47
R$ 3.379,47
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
JOSE LAERTE GOMES JUNIOR - EPP
JOSE LAERTE GOMES JUNIOR - EPP
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO , DESTINADO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO , DESTINADO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.07.020
Data: 07/11/2023 | Valor: R$ 3.379,47
Data: 07/11/2023 | Valor: R$ 3.379,47
Notas Fiscais:
Numero: 1142 | Data: 07/11/2023 | Valor: R$ 3.379,47
Numero: 1142 | Data: 07/11/2023 | Valor: R$ 3.379,47
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.09.001 | Data: 09/11/2023 | Credor: JOSE LAERTE GOMES JUNIOR - EPP | Valor: R$ 3.379,47 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Numero: P11.09.001 | Data: 09/11/2023 | Credor: JOSE LAERTE GOMES JUNIOR - EPP | Valor: R$ 3.379,47 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7