Nota de empenho
Emitida:
26/10/2023
26/10/2023
Valor:
R$ 16.237,71
R$ 16.237,71
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL ODONTOLOGICO
MATERIAL ODONTOLOGICO
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NESECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO-CE
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NESECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO-CE
Contrato
Liquidações
P11.07.006
Data: 07/11/2023 | Valor: R$ 16.237,71
Data: 07/11/2023 | Valor: R$ 16.237,71
Notas Fiscais:
Numero: 906 | Data: 30/10/2023 | Valor: R$ 16.237,71
Numero: 906 | Data: 30/10/2023 | Valor: R$ 16.237,71
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.20.011 | Data: 20/11/2023 | Credor: NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor: R$ 16.237,71 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P11.20.011 | Data: 20/11/2023 | Credor: NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor: R$ 16.237,71 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X