Nota de empenho
Emitida:
20/10/2023
20/10/2023
Valor:
R$ 4.877,00
R$ 4.877,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
ANTONIO SERGIO RAMOS DE JESUS
ANTONIO SERGIO RAMOS DE JESUS
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 1387(UM MIL E TREZENTOS E OITENTA E SETE) BALDES DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 1387(UM MIL E TREZENTOS E OITENTA E SETE) BALDES DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.01.039
Data: 01/11/2023 | Valor: R$ 4.877,00
Data: 01/11/2023 | Valor: R$ 4.877,00
Notas Fiscais:
Numero: 3 | Data: 01/11/2023 | Valor: R$ 4.877,00
Numero: 3 | Data: 01/11/2023 | Valor: R$ 4.877,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.08.013 | Data: 08/11/2023 | Credor: ANTONIO SERGIO RAMOS DE JESUS | Valor: R$ 4.877,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P11.08.013 | Data: 08/11/2023 | Credor: ANTONIO SERGIO RAMOS DE JESUS | Valor: R$ 4.877,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564