Nota de empenho
Emitida:
10/10/2023
10/10/2023
Valor:
R$ 6.860,10
R$ 6.860,10
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP
MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP
Especificação:
Global
Global
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO, DIDATICO E ARMARINHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO, DIDATICO E ARMARINHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS VISANDO A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE M ATERIAL DE ESCRITORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO UNICIPIO DE PARAMBU-CE
REGISTRO DE PRECOS VISANDO A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE M ATERIAL DE ESCRITORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO UNICIPIO DE PARAMBU-CE
Contrato
Liquidações
P11.20.012
Data: 20/11/2023 | Valor: R$ 6.860,10
Data: 20/11/2023 | Valor: R$ 6.860,10
Notas Fiscais:
Numero: 8517 | Data: 17/11/2023 | Valor: R$ 6.860,10
Numero: 8517 | Data: 17/11/2023 | Valor: R$ 6.860,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.22.009 | Data: 22/11/2023 | Credor: MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP | Valor: R$ 6.860,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P11.22.009 | Data: 22/11/2023 | Credor: MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP | Valor: R$ 6.860,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6