Nota de empenho
Emitida:
26/10/2023
26/10/2023
Valor:
R$ 1.413,00
R$ 1.413,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
MOURA DA SILVA RAMOS E LIMA LTDA
MOURA DA SILVA RAMOS E LIMA LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS SPRINTER DE PLACAS POL-9761, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS SPRINTER DE PLACAS POL-9761, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.30.005
Data: 30/10/2023 | Valor: R$ 1.413,00
Data: 30/10/2023 | Valor: R$ 1.413,00
Notas Fiscais:
Numero: 8634 | Data: 27/10/2023 | Valor: R$ 1.413,00
Numero: 8634 | Data: 27/10/2023 | Valor: R$ 1.413,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.01.003 | Data: 01/11/2023 | Credor: MOURA DA SILVA RAMOS E LIMA LTDA | Valor: R$ 1.413,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P11.01.003 | Data: 01/11/2023 | Credor: MOURA DA SILVA RAMOS E LIMA LTDA | Valor: R$ 1.413,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X