Nota de empenho
Emitida:
16/10/2023
16/10/2023
Valor:
R$ 3.725,00
R$ 3.725,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
DELANNE CASA E CONSTRUCOES LTDA
DELANNE CASA E CONSTRUCOES LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.26.006
Data: 26/10/2023 | Valor: R$ 3.725,00
Data: 26/10/2023 | Valor: R$ 3.725,00
Notas Fiscais:
Numero: 307 | Data: 24/10/2023 | Valor: R$ 3.725,00
Numero: 307 | Data: 24/10/2023 | Valor: R$ 3.725,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.07.006 | Data: 07/11/2023 | Credor: DELANNE CASA E CONSTRUCOES LTDA | Valor: R$ 3.725,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P11.07.006 | Data: 07/11/2023 | Credor: DELANNE CASA E CONSTRUCOES LTDA | Valor: R$ 3.725,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6