Nota de empenho
Emitida:
10/10/2023
10/10/2023
Valor:
R$ 685,00
R$ 685,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
LIMPEZA E CONSERVACAO
LIMPEZA E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
DAVID ARAUJO VERAS
DAVID ARAUJO VERAS
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE PINTURA DOS APARELHOS DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE DA PRACA DO BAIRRO BRASILIA E DO TERMINAL RODOVIARIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE PINTURA DOS APARELHOS DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE DA PRACA DO BAIRRO BRASILIA E DO TERMINAL RODOVIARIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.24.016
Data: 24/10/2023 | Valor: R$ 685,00
Data: 24/10/2023 | Valor: R$ 685,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.24.021 | Data: 24/10/2023 | Credor: DAVID ARAUJO VERAS | Valor: R$ 685,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Numero: P10.24.021 | Data: 24/10/2023 | Credor: DAVID ARAUJO VERAS | Valor: R$ 685,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6