Nota de empenho
Emitida:
10/10/2023
10/10/2023
Valor:
R$ 3.001,24
R$ 3.001,24
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
J. L. GOMES & CIA. LTDA.
J. L. GOMES & CIA. LTDA.
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E INSTALACAO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E INSTALACAO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.24.014
Data: 24/10/2023 | Valor: R$ 3.001,24
Data: 24/10/2023 | Valor: R$ 3.001,24
Notas Fiscais:
Numero: 3085 | Data: 24/10/2023 | Valor: R$ 3.001,24
Numero: 3085 | Data: 24/10/2023 | Valor: R$ 3.001,24
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.25.002 | Data: 25/10/2023 | Credor: J. L. GOMES & CIA. LTDA. | Valor: R$ 3.001,24 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P10.25.002 | Data: 25/10/2023 | Credor: J. L. GOMES & CIA. LTDA. | Valor: R$ 3.001,24 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6