Nota de empenho
Emitida:
10/10/2023
10/10/2023
Valor:
R$ 3.002,01
R$ 3.002,01
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
J. L. GOMES & CIA. LTDA.
J. L. GOMES & CIA. LTDA.
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E INSTALACAO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E INSTALACAO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.24.013
Data: 24/10/2023 | Valor: R$ 3.002,01
Data: 24/10/2023 | Valor: R$ 3.002,01
Notas Fiscais:
Numero: 3086 | Data: 24/10/2023 | Valor: R$ 3.002,01
Numero: 3086 | Data: 24/10/2023 | Valor: R$ 3.002,01
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.25.003 | Data: 25/10/2023 | Credor: J. L. GOMES & CIA. LTDA. | Valor: R$ 3.002,01 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P10.25.003 | Data: 25/10/2023 | Credor: J. L. GOMES & CIA. LTDA. | Valor: R$ 3.002,01 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564