Nota de empenho
Emitida:
02/10/2023
02/10/2023
Valor:
R$ 2.300,00
R$ 2.300,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
JOSE FABIO ANTUNES DE SOUSA 05269128390
JOSE FABIO ANTUNES DE SOUSA 05269128390
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS TECNICOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E ATUALIZACAO DE SISTEMAS OPERACIONAIS DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS TECNICOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E ATUALIZACAO DE SISTEMAS OPERACIONAIS DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.19.006
Data: 19/10/2023 | Valor: R$ 2.300,00
Data: 19/10/2023 | Valor: R$ 2.300,00
Notas Fiscais:
Numero: 9 | Data: 18/10/2023 | Valor: R$ 2.300,00
Numero: 9 | Data: 18/10/2023 | Valor: R$ 2.300,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.23.007 | Data: 23/10/2023 | Credor: JOSE FABIO ANTUNES DE SOUSA 05269128390 | Valor: R$ 2.300,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P10.23.007 | Data: 23/10/2023 | Credor: JOSE FABIO ANTUNES DE SOUSA 05269128390 | Valor: R$ 2.300,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6