Nota de empenho
Emitida:
10/10/2023
10/10/2023
Valor:
R$ 422,00
R$ 422,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
MARCOS ANTONIO PEREIRA DE AMORIM
MARCOS ANTONIO PEREIRA DE AMORIM
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE ABERTURA DE LETREIRO E LOGOMARCA NA FACHADA DA ESCOLA DEILMA SIQUEIRA DE ALENCAR ALMEIDA, VILA MONTE SION, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE ABERTURA DE LETREIRO E LOGOMARCA NA FACHADA DA ESCOLA DEILMA SIQUEIRA DE ALENCAR ALMEIDA, VILA MONTE SION, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.18.006
Data: 18/10/2023 | Valor: R$ 422,00
Data: 18/10/2023 | Valor: R$ 422,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.24.029 | Data: 24/10/2023 | Credor: MARCOS ANTONIO PEREIRA DE AMORIM | Valor: R$ 422,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P10.24.029 | Data: 24/10/2023 | Credor: MARCOS ANTONIO PEREIRA DE AMORIM | Valor: R$ 422,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564