Nota de empenho
Emitida:
02/10/2023
02/10/2023
Valor:
R$ 120.727,38
R$ 120.727,38
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDICAO DA REFORMA DO POLO DE CONVIVENCIA MARIA OLISA BEZERRA, LOCALIZADO NA RIA JOAO DA COSTA CARACAS, BAIRRO BELEZA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDICAO DA REFORMA DO POLO DE CONVIVENCIA MARIA OLISA BEZERRA, LOCALIZADO NA RIA JOAO DA COSTA CARACAS, BAIRRO BELEZA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
SELECAO DE EMPRESA PARA O REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATACOES DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E EM PEDRA TOSCA POR DEMANDA DO MUNIC
SELECAO DE EMPRESA PARA O REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATACOES DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E EM PEDRA TOSCA POR DEMANDA DO MUNIC
Contrato
Liquidações
P10.17.037
Data: 17/10/2023 | Valor: R$ 120.727,38
Data: 17/10/2023 | Valor: R$ 120.727,38
Notas Fiscais:
Numero: 3403 | Data: 16/10/2023 | Valor: R$ 120.727,38
Numero: 3403 | Data: 16/10/2023 | Valor: R$ 120.727,38
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.006 | Data: 18/10/2023 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 111.552,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Numero: P10.18.006 | Data: 18/10/2023 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 111.552,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Liquidações
P10.17.037
Data: 17/10/2023 | Valor: R$ 120.727,38
Data: 17/10/2023 | Valor: R$ 120.727,38
Notas Fiscais:
Numero: 3403 | Data: 16/10/2023 | Valor: R$ 120.727,38
Numero: 3403 | Data: 16/10/2023 | Valor: R$ 120.727,38
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.007 | Data: 18/10/2023 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 1.448,73 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Numero: P10.18.007 | Data: 18/10/2023 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 1.448,73 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Liquidações
P10.17.037
Data: 17/10/2023 | Valor: R$ 120.727,38
Data: 17/10/2023 | Valor: R$ 120.727,38
Notas Fiscais:
Numero: 3403 | Data: 16/10/2023 | Valor: R$ 120.727,38
Numero: 3403 | Data: 16/10/2023 | Valor: R$ 120.727,38
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.008 | Data: 18/10/2023 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 5.312,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Numero: P10.18.008 | Data: 18/10/2023 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 5.312,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Liquidações
P10.17.037
Data: 17/10/2023 | Valor: R$ 120.727,38
Data: 17/10/2023 | Valor: R$ 120.727,38
Notas Fiscais:
Numero: 3403 | Data: 16/10/2023 | Valor: R$ 120.727,38
Numero: 3403 | Data: 16/10/2023 | Valor: R$ 120.727,38
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.009 | Data: 18/10/2023 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 2.414,55 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Numero: P10.18.009 | Data: 18/10/2023 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 2.414,55 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7