Nota de empenho
Emitida:
02/10/2023
02/10/2023
Valor:
R$ 1.053,00
R$ 1.053,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
LINDOVAL SOUSA LIMA
LINDOVAL SOUSA LIMA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE MANUTENCAO, LUBRIFICACAO, REPOSICAO DE HELICES E BASES DE 10 (DEZ) VENTILADORES DE COLUNA DA ESCOLA CICERO FERREIRA DOS SANTOS, BAIRRO BELEZA, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE MANUTENCAO, LUBRIFICACAO, REPOSICAO DE HELICES E BASES DE 10 (DEZ) VENTILADORES DE COLUNA DA ESCOLA CICERO FERREIRA DOS SANTOS, BAIRRO BELEZA, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.17.034
Data: 17/10/2023 | Valor: R$ 1.053,00
Data: 17/10/2023 | Valor: R$ 1.053,00
Notas Fiscais:
Numero: 1 | Data: 17/10/2023 | Valor: R$ 1.053,00
Numero: 1 | Data: 17/10/2023 | Valor: R$ 1.053,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.19.002 | Data: 19/10/2023 | Credor: LINDOVAL SOUSA LIMA | Valor: R$ 1.053,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P10.19.002 | Data: 19/10/2023 | Credor: LINDOVAL SOUSA LIMA | Valor: R$ 1.053,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564