Nota de empenho
Emitida:
02/10/2023
02/10/2023
Valor:
R$ 1.400,00
R$ 1.400,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
MARIA DE LOURDES DE SENA AMORIM
MARIA DE LOURDES DE SENA AMORIM
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PARA ATUAR NA UBS DA SERRA DOS BATISTAS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PARA ATUAR NA UBS DA SERRA DOS BATISTAS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PARAMBU CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES DO ANEXO I PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PARAMBU CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES DO ANEXO I PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO
Contrato
Liquidações
P10.17.021
Data: 17/10/2023 | Valor: R$ 759,96
Data: 17/10/2023 | Valor: R$ 759,96
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.17.055 | Data: 17/10/2023 | Credor: MARIA DE LOURDES DE SENA AMORIM | Valor: R$ 759,96 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 56.524-5
Numero: P10.17.055 | Data: 17/10/2023 | Credor: MARIA DE LOURDES DE SENA AMORIM | Valor: R$ 759,96 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 56.524-5
Liquidações
P11.09.009
Data: 09/11/2023 | Valor: R$ 640,04
Data: 09/11/2023 | Valor: R$ 640,04
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.126 | Data: 10/11/2023 | Credor: MARIA DE LOURDES DE SENA AMORIM | Valor: R$ 640,04 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P11.10.126 | Data: 10/11/2023 | Credor: MARIA DE LOURDES DE SENA AMORIM | Valor: R$ 640,04 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X