Nota de empenho
Emitida:
05/10/2023
05/10/2023
Valor:
R$ 295,00
R$ 295,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
LIMPEZA E CONSERVACAO
LIMPEZA E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
JOSE CLAUDINO DE SOUZA OLIVEIRA
JOSE CLAUDINO DE SOUZA OLIVEIRA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE REMOCAO DE CARNAUBAS DAS AVENIDAS SALUSTRINA HENRIQUE, DICO MATEUS E LUIZ GONZAGA FREIRE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE REMOCAO DE CARNAUBAS DAS AVENIDAS SALUSTRINA HENRIQUE, DICO MATEUS E LUIZ GONZAGA FREIRE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.13.014
Data: 13/10/2023 | Valor: R$ 295,00
Data: 13/10/2023 | Valor: R$ 295,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.23.001 | Data: 23/10/2023 | Credor: JOSE CLAUDINO DE SOUZA OLIVEIRA | Valor: R$ 295,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Numero: P10.23.001 | Data: 23/10/2023 | Credor: JOSE CLAUDINO DE SOUZA OLIVEIRA | Valor: R$ 295,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6