Nota de empenho
Emitida:
02/10/2023
02/10/2023
Valor:
R$ 527,00
R$ 527,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO
OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
MARCOS FERREIRA DA SILVA BATISTA
MARCOS FERREIRA DA SILVA BATISTA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE INSTALACAO DE BOMBA, REPOSICAO DE LAMPADAS, TROCA DE TRICO E LIMPEZA DO TETO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SERRA DOS BATISTAS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE INSTALACAO DE BOMBA, REPOSICAO DE LAMPADAS, TROCA DE TRICO E LIMPEZA DO TETO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SERRA DOS BATISTAS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.16.024
Data: 16/10/2023 | Valor: R$ 527,00
Data: 16/10/2023 | Valor: R$ 527,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.17.025 | Data: 17/10/2023 | Credor: MARCOS FERREIRA DA SILVA BATISTA | Valor: R$ 527,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P10.17.025 | Data: 17/10/2023 | Credor: MARCOS FERREIRA DA SILVA BATISTA | Valor: R$ 527,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X