Nota de empenho
Emitida:
06/10/2023
06/10/2023
Valor:
R$ 6.461,12
R$ 6.461,12
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP
MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP
Especificação:
Global
Global
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO, DIDATICO E ARMARINHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO, DIDATICO E ARMARINHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS VISANDO A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO DIDATICO E ARMARINHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
REGISTRO DE PRECOS VISANDO A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO DIDATICO E ARMARINHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
Contrato
Liquidações
P10.10.051
Data: 10/10/2023 | Valor: R$ 6.461,12
Data: 10/10/2023 | Valor: R$ 6.461,12
Notas Fiscais:
Numero: 8357 | Data: 09/10/2023 | Valor: R$ 6.461,12
Numero: 8357 | Data: 09/10/2023 | Valor: R$ 6.461,12
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.017 | Data: 18/10/2023 | Credor: MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP | Valor: R$ 6.461,12 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P10.18.017 | Data: 18/10/2023 | Credor: MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP | Valor: R$ 6.461,12 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564