Nota de empenho
Emitida:
26/09/2023
26/09/2023
Valor:
R$ 11.650,00
R$ 11.650,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
FRANCISCO DE ASSIS SENA JUNIOR 65999983304
FRANCISCO DE ASSIS SENA JUNIOR 65999983304
Especificação:
Global
Global
Descrição:
SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS E RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS, PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS E RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS, PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS VISANDO A CONTRATACAO FUTURA DA PRESTACAO DE SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS E RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
REGISTRO DE PRECOS VISANDO A CONTRATACAO FUTURA DA PRESTACAO DE SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS E RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
Contrato
Liquidações
P10.16.015
Data: 16/10/2023 | Valor: R$ 1.110,00
Data: 16/10/2023 | Valor: R$ 1.110,00
Notas Fiscais:
Numero: 1 | Data: 10/10/2023 | Valor: R$ 1.110,00
Numero: 1 | Data: 10/10/2023 | Valor: R$ 1.110,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.016 | Data: 18/10/2023 | Credor: FRANCISCO DE ASSIS SENA JUNIOR 65999983304 | Valor: R$ 1.110,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P10.18.016 | Data: 18/10/2023 | Credor: FRANCISCO DE ASSIS SENA JUNIOR 65999983304 | Valor: R$ 1.110,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Liquidações
P11.13.007
Data: 13/11/2023 | Valor: R$ 1.040,00
Data: 13/11/2023 | Valor: R$ 1.040,00
Notas Fiscais:
Numero: 3 | Data: 13/11/2023 | Valor: R$ 1.040,00
Numero: 3 | Data: 13/11/2023 | Valor: R$ 1.040,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.22.017 | Data: 22/11/2023 | Credor: FRANCISCO DE ASSIS SENA JUNIOR 65999983304 | Valor: R$ 1.040,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P11.22.017 | Data: 22/11/2023 | Credor: FRANCISCO DE ASSIS SENA JUNIOR 65999983304 | Valor: R$ 1.040,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Liquidações
P12.04.016
Data: 04/12/2023 | Valor: R$ 9.500,00
Data: 04/12/2023 | Valor: R$ 9.500,00
Notas Fiscais:
Numero: 5 | Data: 04/12/2023 | Valor: R$ 9.500,00
Numero: 5 | Data: 04/12/2023 | Valor: R$ 9.500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.21.006 | Data: 21/12/2023 | Credor: FRANCISCO DE ASSIS SENA JUNIOR 65999983304 | Valor: R$ 2.023,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P12.21.006 | Data: 21/12/2023 | Credor: FRANCISCO DE ASSIS SENA JUNIOR 65999983304 | Valor: R$ 2.023,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564