Nota de empenho
Emitida:
02/10/2023
02/10/2023
Valor:
R$ 2.650,00
R$ 2.650,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
MARIA DO SOCORRO ALVES COSTA 35970510300
MARIA DO SOCORRO ALVES COSTA 35970510300
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
CONFECCAO DE FAIXAS E CAMISETAS, DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISNTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
CONFECCAO DE FAIXAS E CAMISETAS, DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISNTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.09.061
Data: 09/10/2023 | Valor: R$ 2.650,00
Data: 09/10/2023 | Valor: R$ 2.650,00
Notas Fiscais:
Numero: 1186578 | Data: 09/10/2023 | Valor: R$ 2.650,00
Numero: 1186578 | Data: 09/10/2023 | Valor: R$ 2.650,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.046 | Data: 10/10/2023 | Credor: MARIA DO SOCORRO ALVES COSTA 35970510300 | Valor: R$ 2.650,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 981-4
Numero: P10.10.046 | Data: 10/10/2023 | Credor: MARIA DO SOCORRO ALVES COSTA 35970510300 | Valor: R$ 2.650,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 981-4