Nota de empenho
Emitida:
02/10/2023
02/10/2023
Valor:
R$ 600,00
R$ 600,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO
SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ANA CAROLINA MARIA SERRA 06698291374
ANA CAROLINA MARIA SERRA 06698291374
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE GRAVACAO E PRODUCAO DE 02 (DOIS) SPORTS PARA CAMPANHA DO IPTU PARCELAMENTO 2023, PARA VEICULACAO EM RADIO E OUTROS MEIOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE GRAVACAO E PRODUCAO DE 02 (DOIS) SPORTS PARA CAMPANHA DO IPTU PARCELAMENTO 2023, PARA VEICULACAO EM RADIO E OUTROS MEIOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.06.012
Data: 06/10/2023 | Valor: R$ 600,00
Data: 06/10/2023 | Valor: R$ 600,00
Notas Fiscais:
Numero: 3 | Data: 05/10/2023 | Valor: R$ 600,00
Numero: 3 | Data: 05/10/2023 | Valor: R$ 600,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.11.133 | Data: 11/10/2023 | Credor: ANA CAROLINA MARIA SERRA 06698291374 | Valor: R$ 600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P10.11.133 | Data: 11/10/2023 | Credor: ANA CAROLINA MARIA SERRA 06698291374 | Valor: R$ 600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6