Nota de empenho
Emitida:
18/09/2023
18/09/2023
Valor:
R$ 189.836,00
R$ 189.836,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO C.T. MAC
FOLHA DE PAGAMENTO C.T. MAC
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO E COMISSIONADOS/MAC, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO E COMISSIONADOS/MAC, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.21.036
Data: 21/09/2023 | Valor: R$ 189.836,00
Data: 21/09/2023 | Valor: R$ 189.836,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.21.054 | Data: 21/09/2023 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C.T. MAC | Valor: R$ 189.836,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 56.524-5
Numero: P09.21.054 | Data: 21/09/2023 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C.T. MAC | Valor: R$ 189.836,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 56.524-5