PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P10.02.016


Verificar autenticidade


  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/10/2023
Valor:
R$ 50.000,00
Unidade gestora:
SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P10.05.006
Data: 05/10/2023  |  Valor: R$ 11.922,03
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.05.013  |  Data: 05/10/2023  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 11.922,03  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P11.14.007
Data: 14/11/2023  |  Valor: R$ 409,54
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.14.008  |  Data: 14/11/2023  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 409,54  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P12.11.005
Data: 11/12/2023  |  Valor: R$ 15.315,37
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.11.022  |  Data: 11/12/2023  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 15.315,37  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P12.15.006
Data: 15/12/2023  |  Valor: R$ 15.317,78
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.15.019  |  Data: 15/12/2023  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 15.317,78  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P12.21.015
Data: 21/12/2023  |  Valor: R$ 1.728,82
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.21.003  |  Data: 21/12/2023  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 1.728,82  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P12.21.016
Data: 21/12/2023  |  Valor: R$ 362,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.21.002  |  Data: 21/12/2023  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 362,45  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P12.27.049
Data: 27/12/2023  |  Valor: R$ 511,95
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.28.002  |  Data: 28/12/2023  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 511,95  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4