Nota de empenho
Emitida:
11/09/2023
11/09/2023
Valor:
R$ 49.447,21
R$ 49.447,21
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
SERVICOS URBANOS
SERVICOS URBANOS
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
PRACAS
PRACAS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
V3I CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME
V3I CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDICAO DA CONSTRUCAO DA PRACA DA CRIANCA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO
REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDICAO DA CONSTRUCAO DA PRACA DA CRIANCA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DA PRACA DA CRIANCA LOCALIZADA NA AV. SALUSTRINA HENRIQUE DA SILVA BAIRRO HORACIO ALVES NO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE CONFORME PROJETO EM ANEXO PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESS
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DA PRACA DA CRIANCA LOCALIZADA NA AV. SALUSTRINA HENRIQUE DA SILVA BAIRRO HORACIO ALVES NO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE CONFORME PROJETO EM ANEXO PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESS
Contrato
Liquidações
P10.02.063
Data: 02/10/2023 | Valor: R$ 49.447,21
Data: 02/10/2023 | Valor: R$ 49.447,21
Notas Fiscais:
Numero: 143 | Data: 28/09/2023 | Valor: R$ 49.447,21
Numero: 143 | Data: 28/09/2023 | Valor: R$ 49.447,21
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.05.028 | Data: 05/10/2023 | Credor: V3I CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | Valor: R$ 47.518,78 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.132-1
Numero: P10.05.028 | Data: 05/10/2023 | Credor: V3I CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | Valor: R$ 47.518,78 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.132-1
Liquidações
P10.02.063
Data: 02/10/2023 | Valor: R$ 49.447,21
Data: 02/10/2023 | Valor: R$ 49.447,21
Notas Fiscais:
Numero: 143 | Data: 28/09/2023 | Valor: R$ 49.447,21
Numero: 143 | Data: 28/09/2023 | Valor: R$ 49.447,21
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.05.029 | Data: 05/10/2023 | Credor: V3I CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | Valor: R$ 1.631,75 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.132-1
Numero: P10.05.029 | Data: 05/10/2023 | Credor: V3I CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | Valor: R$ 1.631,75 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.132-1
Liquidações
P10.02.063
Data: 02/10/2023 | Valor: R$ 49.447,21
Data: 02/10/2023 | Valor: R$ 49.447,21
Notas Fiscais:
Numero: 143 | Data: 28/09/2023 | Valor: R$ 49.447,21
Numero: 143 | Data: 28/09/2023 | Valor: R$ 49.447,21
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.05.030 | Data: 05/10/2023 | Credor: V3I CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | Valor: R$ 296,68 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.132-1
Numero: P10.05.030 | Data: 05/10/2023 | Credor: V3I CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | Valor: R$ 296,68 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.132-1